Leefomgeving en klimaat

Lasten

Ten opzichte van de begroting 2021 hebben wij in 2022 per saldo € 85.700

minder op het programma Leefomgeving en klimaat begroot. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

• Rentelasten
  De rentelasten zijn € 129.000 hoger o.a. door investeringen in Wegen en Riolering.

• Interne urendoorbelasting
  De interne urendoorbelasting is € 71.000 hoger door formatieuitbreiding

• Afschrijvingslasten
  De afschrijvingslasten zijn € 258.000 hoger door afgeronde investeringen in riolering en wegen.

• Dotaties aan de voorzieningen zijn € 454.190 lager in 2022 o.a. doordat er een incidentele dotatie in 2021 heeft plaatsgevonden.

• De kosten voor onderhoud en inhuur derden waren in 2022 € 105.000 lager.

• De bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Belastingen Amstelland is € 18.000 hoger.

• De overige verschillen zorgen voor een verlaging van circa € 2.500.

Baten

Ten opzichte van de begroting 2021 hebben wij in 2022 € 71.300 meer op het programma Leefomgeving en klimaat begroot. Dit heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:

• Heffingen Riolering en Afval
  Door de groei van Diemen, en de stijging van het tarief van de afvalstoffenheffing zijn de opbrengsten voor afval en riolering in 2022 € 134.000 hoger dan in 2021.

• Dekking riolering en afval
  Voor de dekking van de kosten van afval en riool is een lagere onttrekking van € 74.300 uit de voorziening begroot.

• Overige verschillen
  De overige verschillen zorgen voor een verhoging van circa € 11.600.

Dotaties en onttrekkingen

• Onttrekkingen
  In 2022 is € 580.000 minder onttrokken uit de Algemene reserve
  Uit de Reserve Duurzaamheid is in 2022 € 99.000 minder onttrokken.