Vrije tijd
Vrije tijd | Rekening | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -5.767 | -6.349 | -5.139 | -5.229 | -5.244 | -5.592 |
Baten | 1.606 | 3.542 | 1.750 | 1.798 | 1.798 | 1.798 |
Saldo van baten en lasten | -4.162 | -2.807 | -3.389 | -3.430 | -3.445 | -3.793 |
Dotatie | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | 300 | - | - | - | - | - |
Mutaties reserve | 300 | - | - | - | - | - |
Geraamd resultaat | -3.862 | -2.807 | -3.389 | -3.430 | -3.445 | -3.793 |
Lasten
Ten opzichte van 2021 zijn de lasten voor 2022 circa € 1.210.000 lager. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:
Specifieke uitkeringen.
In 2021 is incidenteel voor circa € 1.983.000 aan lasten begroot, die gedekt worden door specifieke uitkeringen. Zie ook de toelichting op de baten.Kapitaallasten
In 2022 circa € 694.000 aan afschrijving en rente begroot voor huisvesting bibliotheek in de Omval, Nieuwe Sporthal/bijbehorende openbare ruimte en aanpassingen Sportpark de Diemen.Personele ontwikkelingen
De stijging van circa € 75.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door het budget voor het salaris van de beheerder van de nieuwe Sporthal.Overige verschillen
Op deze post is er sprake van een stijging van circa € 4.000.
Baten
Ten opzichte van 2021 zijn de baten voor 2022 circa € 1.792.000 lager. Dit effect heeft met de hierna volgende ontwikkelingen te maken:
Specifieke uitkeringen.
In 2021 is incidenteel voor circa € 1.983.000 aan de volgende specifieke uitkeringen begroot:
- Sportakkoord (€ 40.000)
- Spuk Sport BTW (€ 1.970.000)
- Spuk toeslagenaffaire 2022 ( € 26.000)
Zie ook de toelichting op de lasten.Huuropbrengsten
In 2022 wordt circa € 191.000 meer aan huuropbrengsten verwacht voor onder andere de nieuwe Sporthal en Bibliotheek de Omval
Dotaties en onttrekkingen
Geen activiteiten.