Toelichting wat mag het kosten
Fluctuaties meerjarenperspectief
De fluctuatie wordt met name veroorzaakt door de ontwikkelingen omtrent de budgetten voor jeugdzorg, met name:
Een taakstelling (2023: € 200.000 en vanaf 2023 € 400.000 structureel). Hier moet de komende tijd nadere invulling aan gegeven worden.
Programma 'Grip en controle op het sociaal domein (2022: € 185.000)
Mensen zonderwerk (2022: € 75.000)
Bijstelling WSW (2022: € 32.000, 2023: € 7.000, 2024: -/- € 66.000 en vanaf 2025:-/- € 107.000
Nieuw beleid
Nieuw beleid | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
- Taakstelling kosten jeugdzorg (risico / heroverweging) | -100 | - | 100 | 100 |
Tarieven gecertificeerde instellingen | -120 | -120 | -120 | -120 |
Toename van onafhankelijke cliëntondersteuning | -35 | -35 | -35 | -35 |
Subsidies Sociaal Domein: | ||||
- Stichting Vluchtelingenwerk | -55 | -55 | -55 | -55 |
- Stichting Welzijn Diemen | -105 | -105 | -105 | -105 |
- Zwembad Ago | -20 | -20 | -20 | - |
- Vervallen restant indexering en budget incidentele subsidies | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen | -10 | -10 | -10 | -10 |
Programma 'Grip en controle op het sociaal domein' | -185 | - | - | - |
Uitvoering 'Nota Sociaal Domein' (0,5 fte) | -45 | -45 | - | - |
Contractmanager Jeugd | -15 | -15 | -15 | -15 |
Woonzorgvisie | -20 | - | - | - |
Totaal nieuw beleid | -650 | -345 | -200 | -180 |